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古丈县教育和体育局2018年部门决算公开说明

古丈县教育和体育局2018年部门决算公开说明

发布者: 县教体局 发布时间: 2019-09-06

   

第一部分  古丈县教育和体育局概况                                          

一、 部门职责                                                              

二、 机构设置                                                              

第二部分  古丈县教体局2018年度部门决算表(附件)                                 

一、 收入支出决算总表                                                      

二、 收入决算表                                                            

三、 支出决算表                                                            

四、 财政拨款收入支出决算总表                                              

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表                                        

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表                                    

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表                            

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                                  

第三部分  古丈县教体局2018年度部门决算情况说明                           

一、 收入支出决算总体情况说明                                              

二、 收入决算情况说明                                                      

三、 支出决算情况说明                                                      

四、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明                                  

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                              

六、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明                      

七、 预算绩效情况说明                                                      

八、 关于2018年度预算绩效情况说明   

九、其他重要事项                                       

第四部分  名词解释                                                        

 

 

 

 

第一部分  古丈县教育和体育局概况

古丈县教体局是全额拨款事业单位,执行事业会计制度。单位核实编制1,49个,实有在职人员 1,372人,编外聘用人员 25人,退休人员602人。纳入古丈县教体局2018年度部门决算编制范围的单位包括县教体局本级和下属二级机构。

一、部门基本职能

()全面贯彻党和落实国家的教育方针、政策和法规

()研究制定全县教育发展规划和年度发展计划,拟定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤,组织、指导、协调教育发展规划、年度计划、教育体制改革和办学体制改革的实施。

()负责全国基础教育(含学前教育)、特殊教育、职业技术教育、校外教育、成人教育、高等教育(社会力量办学),协调、指导、监督区、县(国家)及有关部门的教育工作。

()主管全教师和教育行政干部队伍建设工作,负责全国中小学校长资格认定;参与制定全教育系统人事管理工作的有关政策和规章制度;指导教育人事制度改革。

()统筹管理本部门的教育经费;参与拟定教育经费筹措、教育收费等方面的规章和办法;按照党中央、国务院和省国家确定的教育经费增长的原则,按有关规定对全国教育基本建设和局属教育事业单位经费及国有资产进行管理。

()负责全各类学布局规划调整工作,学校基建、校舍及教育用地的管理。

()负责管理全学历教育及考试工作。会同有关部门研究制定各类学校招生计划。负责继续教育、成人自学考试、扫除青壮年文盲。

()负责全县教育局机关和局属单位劳动工资、人事调配、编制管理及领导干部的考核、管理工作;指导全教育系统思想政治工作和精神文明建设。

()指导全各级各类学校的思想品德教育、体育卫生艺术教育和国防教育工作。

()承办政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

古丈县教育和体育局内设18个职能科室:办公室、安全股、 职成股、人事股、 全民健身中心、工会、计财股、后勤服务中心、基教股、体卫艺股、督导室、教育阳光服务中心、审计股、招考办、资助中心、仪电站、教科所、教师股。下设24个二级机构,法人独立,编制独立,独立核算,县教体局对其财务有监督指导责任。

 

第二部分、古丈县教育和体育2018年部门决算表(详见附件)

 

部分、古丈县教育和体育局2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年古丈县教育和体育局收入决算总计32308.47万元,支出总计30352.01万元,与2017年度相比,收入减少96.41万元,主要原因是上年一般公共预算拨款增加教师工资调标其他收入增加包括五文明绩效及捐赠收入,常德援建资金其他不稳定收入。

二、收入决算情况说明

古丈县教育和体育局2018年度收入合计32308.47万元,其中财政拨款收入28510.20万元,占88.24%,事业收入278.5万元,占0.2%,其他收入2452.16万元,占9.8%。

三、支出决算情况

古丈县教育和体育局2018年度支出合计30352.01万元,比2017年度决算数减少1890.33万元,减少5.86%,主要原因为上年在职人员工资提标及新增综合治理奖励。基本支出25351.55万元,占83.53%,项目支出5000.46万元,占16.47%。

古丈县教育和体育局2018年度财政拨款收入28510.20万元,财政拨款支出25937.23万元。比2017年财政拨款收入减少437.27万元,上升1.51%,主要原因为2017年教师工资调标。财政拨款支出减少1733.73万元,减少6.27%主要原因为2018有项目已完工未审计

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)、古丈县教育和体育局2018年度一般公共预算财政拨款支出26683.04万元,占本年支出87.92%,比2017减少2218.44万元,减少7.68%,主要原因为2017年教师工资调标。

(二)、古丈县教育和体育局2018年度一般公共预算财政拨款支出结构情况:一般公共服务支出(类)0 万元, 教育支出(类)25937.23万元,占比96.48%,文化体育与传媒支出(类)204.42万元,占比0.76%。城乡社区支出(类)0万元,农林水(类)438.11占比1.63 %,交通运输(类)103.28万元,占比0.38%,其他支出199.43万元,占比0.74 %。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古丈县教育和体育局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出23052.18万元。其中:人员经费18494.62万元,占比80.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费4557.56万元,占比19.77%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护(修)费、租赁费、培训费、公务待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出.

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)、“三公”经费支出与上年比较:

古丈县教育和体育局2018年度“三公”经费决算数 43.08 万元,比2017年减少74.42万元,下降63.34%,其中公务用车运行维护费17.3万元,比2017年减少27.01万元,下降60.96 %,主要原因为公车改革。公务接待费25.73万元,比2016年减少47.46万元,下数下降64.84%。主要原因为加强公务接待管理,充分利用单位职工食堂,从而减少公务接待的次数及规模。

  (二)、“三公”经费支出与年初预算比较:

 古丈县教育和体育局2018年度“三公”经费决算数43.08万元,比2018年初预算减少124.87万元。其中公务用车运行维护费共支出17.3万元,比年初预算减少25.5万元。公务接待费125.15万元,比年初预算减少99.37万元,主要做法为严格遵守中央“八项规定”、县委县政府和 “十项规定”规定,规范资金使用范围,厉行节约,加强公务接待管理,充分利用单位职工食堂,从而减少公务接待的次数及规模。

七、2018年度政府性基金预算财政拨款支出情况

古丈县教育和体育局2018年度部门决算政府性基金拨款231.47万元,比上年减少18.33万元,支出238.58万元,比上年减少149.32万元。主要原因是上年学校开始进行少年宫建设购买办公设备等。

八、关于2018年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据古财绩【2018】  号文件《古丈县财政局关于开展2018年度市本级财政资金绩效自评工作的通知》要求古丈县教育和体育局组织对2018年度财政预算拨款资金做部门整体绩效自评。促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责,使财政资金通过部门行使其职能更加有效益和效率。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

本单位2018年度机关运行经费支出4128.72万元,2017年度机关运行经费支出6581.23万元,同比下降37.26%。主要是项目建设分到学校及机关日常运行严格厉行节约。

(二)政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购计划总额3.73万元,本部门2018年度政府采购决算总额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,单位公务用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

部分、名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:事业单位履行职能过程中收到的未纳入预算管理的非税收入。

3、其他收入:指除“财政预算拨款”“事业收入”外,不须上缴财政的收入。入。

4、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

5、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 7、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

8、预算绩效:是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源基础上确定绩效目标,编制绩效预算,并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

9、绩效评价:是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

 

 20199月6

古丈县教育和体育局2018年部门决算公开表(汇总).xls

古财库函 (2019)30号 关于批复古丈县教育和体育局2018年度.docx

2018年决算批复文件附件.docx




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