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古丈县青少年校外活动中心2018年部门决算公开说明

古丈县青少年校外活动中心2018年部门决算公开说明

发布者: 县青少年校外活动中心 发布时间: 2019-09-09

 

  

第一部分 古丈青少年校外活动中心概况                                                1

一、 部门职责                                                            1

二、 机构设置                                                            1

部分 古丈青少年校外活动中心2018年度部门决算情况说明                           11

一、 收入支出决算总体情况说明                                            11

二、 收入决算情况说明                                                    11

三、 支出决算情况说明                                                    12

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明                                    12

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明                                13

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                            14

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明                    14

八、 预算绩效情况说明                                                    15

九、 关于2018年度预算绩效情况说明                                       16

十、 其他重要事项的情况说明                                              16

部分  名词解释                                                         16

                                                                           18

 

第一部分  古丈青少年校外活动中心概况

古丈青少年校外活动中心全额拨款参公管理事业单位,执行事业会计制度。单位核实编制 10个,实有教师18人,其中在职教师14人,离退休教师4人,另有享受遗属生活补助 0,退职(役)人员0名。学校占地面积1067.1平方米,校舍建筑面积2348.81平方米,其中教学及辅助用房2348.81平方米,其中教师办公室2348.81平方米,校舍面积中有B级危房0平方米,有计算机共25台。

 

一、部门基本职能

⑴贯彻落实国家教育和体育工作方针、政策和法律、法规、制度。

(2)依法依规管理教育经费,负责管理本级教育预算经费和上级下拨的资金;参与拟订筹措教育经费、拨款、基建投资的政策法规.

(3)依法依规主教师工作。

4)承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

古丈县青少年校外活动中心下设5个职能科室:主任室、办公室、教导处、总务室、工会

部分、古丈县青少年校外活动中心2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

古丈县青少年校外活动中心收入决算总计171.71万元,支出总计195.57万元,与2017年度相比,收入减少64.54万元,主要原因是一般公共预算拨款减少27.45  万元,事业收入减少24.44万元,其他收入减少12.64万元,其中事业收入主要为水电维护等收入受学生数影响,收入为不稳定收入

二、收入决算情况说明

古丈县青少年校外活动中心2018年度收入合计171.71 万元,较预算数153.95万元增加11.53%,其中财政拨款收入138.29万元,占87.5%,事业收入20.75万元,占 7%,其他收 12.66万元,占5.5%。

三、支出决算情况

古丈县青少年校外活动中心2018年度支出合计195.57万元,较预算数153.95万元增加27%,2017年度决算数减少79.46万元,减少6%,主要原因为工程、维修等减少。基本支出 275.03 万元,占100 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

古丈县青少年校外活动中心2018年度财政拨款收入138.29 万元,财政拨款支出144.15 万元。比2017年财政拨款收入减少 27.46万元财政拨款支出减少27.45万元主要原因为工程、维修等减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)、古丈县青少年校外活动中心2018年度一般公共预算财政拨款支出144.15 万元,占本年支出74%,比2017减少27.45万元,主要原因为工程、维修等减少.

(二)、古丈县青少年校外活动中心2018年度一般公共预算财政拨款支出结构情况:基本支出144.15万元,占比100%   项目支出0万元 

(三)财政拨款支出决算具体情况:

工资福利支出145.84万元,商品和服务支出33.55万元:对个人和家庭补助支出13.66万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古丈县青少年校外活动中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出144.15万元,占比80 %。其中:人员经费130.04  万元,占比90.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费11.58万元,占比 0.98%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护(修)费、租赁费、培训费、公务待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)、“三公”经费支出与上年比较:

古丈县青少年校外活动中心2018年度“三公”经费决算数1.9万元,比2017减少1.47万元,其中公务用车运行维护费1.9万元,比2017年减少00.2万元.

  (一)、“三公”经费支出与年初预算比较:

 古丈县青少年校外活动中心2018年度“三公”经费决算数1.9万元,比2018年初预算减少1.1万元,控制率 93 %。其中公务用车运行维护费共支出1.9 万元,比年初预算减少0.1万元。公务接待费0万元,比年初预算减少2  万元,控制率100 %.,主要做法为严格遵守中央“八项规定”、县委县政府和 “十项规定”规定,规范资金使用范围,厉行节约,加强公务接待管理,从而减少公务接待的次数及规模。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款支出情况

古丈县青少年校外活动中心2018年度部门决算无政府性基金预算拨款支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据古财绩【2018】  号文件《古丈县财政局关于开展2018年度市本级财政资金绩效自评工作的通知》要求古丈县青少年校外活动中心组织对2018年度财政预算拨款资金做部门整体绩效自评。促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责,使财政资金通过部门行使其职能,服务社会、群众变得更有效益和效率。预算绩效管理评价结果情况。对预算绩效从预算的配置、执行、管理三个方面,侧重对“三公”的变动和控制情况、预算的完成率和控制情况、公用经费的控制情况以及政府采购执行情况作了祥细的评价。自评得分96分。绩效评价得分表见附后

十、其他重要事项

(一)、机关运行经费支出情况,本部门属于参公管理事业单位执行事业会计制度,没有机关运行经费支出,但2018年公用支出为33.55 万元,比2017年减少53.04万元,原因是中心加强规范资金使用范围,厉行节俭节,坚决杜绝铺张浪费的不良作风

(二)、政府采购支出情况,本部门2018年初政府采购预算支出0 万元,年度内没有发生政府采购支出。政府采购控制有效。

(三)、国有资产占用情况。截止201812月31日本部门共有车辆0辆本部门截止201812月31日占有国有固定资产294.36万元,其中房屋197.83万元,其他固定资产96.53万元。

 

部分、名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:事业单位履行职能过程中收到的未纳入预算管理的非税收入。

3、其他收入:指除“财政预算拨款”“事业收入”外,不须上缴财政的收入。入。

4、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

5、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

8、预算绩效:是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源基础上确定绩效目标,编制绩效预算,并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

9、绩效评价:是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

第四部分:附2018年部门决算公开统计表

 

                                                古丈县青少年校外活动中心                                                                                                                               201995

古丈县青少年活动中心2018年决算公开数据.xls


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