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古丈2018年度教师发展中心部决算公开说明

古丈2018年度教师发展中心部决算公开说明

发布者: 县教师发展中心 发布时间: 2019-09-09

一、收入支出决算总体情况说明

2018年教师发展中心收入决算总计172.4万元,支出总计184.26万元,与2017年度相比,收入减少5.76 万元,主要原因是一般公共预算拨款减少万元(教师职工工资减少了,工资高的教师退休,工资低的调进 )其他收入8万元(五个文明绩效8万元)。

二、收入决算情况说明

古丈县教师发展中心2018年度收入合计 172.4万元,其中财政拨款收入164.36 万元,占95 %, 其他收8.03万元,占5%。

三、支出决算情况

古丈县教师发展中心2018年度支出合计184.26 万元,比2017年度决算数减少0.03 万元。基本支出184.29 万元,占100 %,无项目支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

古丈县教师发展中心2018年度财政拨款收入164.36 万元,财政拨款支出164.36 万元。比2017年财政拨款收入减少了2.87万元,主要原因为2017年有结转,2018年结转减少了,五个文明绩效作为其他收入也增加了。财政拨款收入减少了,主要原因为把五个文明算作其他支出而不是财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)古丈县教师发展中心2018年度一般公共预算财政拨款支出176.23万元,占本年支出95.6  %,比2017年增加了2.88 万元,主要原因为把五个文明算的其他支出而不是财政拨款支出。

(二)、教师发展中心2018年度一般公共预算财政拨款支出结构情况:基本工资福利支出107.51万元,占比61 %  商品服务支出16.75 万元,占比9.5 %。 对个人和家庭补助支出51.97万元,占比29.5 %。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古丈县教师发展中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出176.23万元,占比100 %。其中:人员经费  159.48万元,占比91 %,主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 16.75万元,占比19 %,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务待费、劳务费、培训费、会议费、工会经费其他商品和服务支出。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)、“三公”经费支出与上年比较:

古丈县教师发展中心2018年度“三公”经费决算数 0 万元,比2017年减少  0万元,主要原因为加强公务接待管理,减少了好多接待次数及人数。

  (一)、“三公”经费支出与年初预算比较:

  古丈县教师发展中心2018年度“三公”经费决算数0 万元,比2018年初预算减少 0.98 万元,公务接待费未结账。主要做法为严格遵守中央“八项规定”、县委县政府和 “十项规定”规定,规范资金使用范围,厉行节约,加强公务接待管理,从而减少公务接待的次数及人数。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款支出情况

教师发展中心2018年度部门决算无政府性基金预算拨款支出。

九、其他重要事项

预算绩效管理工作开展情况。根据古财绩【2018】  号文件《古丈县财政局关于开展2017年度本级财政资金绩效自评工作的通知》要求古丈县教师发展中心组织对2018年度财政预算拨款资金做部门整体绩效自评。促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责,使财政资金通过部门行使其职能,服务社会、群众变得更有效益和效率。

(一)、机关运行经费支出情况,本部门属于其他事业单位执行中、小学会计制度,没有机关运行经费支出,。

(二)、政府采购支出情况,本部门2018年初政府采购预算支出0 万元,年度内没有发生政府采购支出。政府采购控制有效。

(三)、国有资产占用情况。本部门截止2018年12月31日国有固定资产15.25万元,其中房屋无,其他固定资产15.25 万元,新增了通用设备三通两平台。

第四部分、名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:事业单位履行职能过程中收到的未纳入预算管理的非税收入。

3、其他收入:指除“财政预算拨款”“事业收入”外,不须上缴财政的收入。

4、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

5、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

8、预算绩效:是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源基础上确定绩效目标,编制绩效预算,并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

9、绩效评价:是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果

                                                                                                    2019年9月9日

教师发展中心决算公开表2018年.xls


 

 


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