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古丈县电大工作站2018年度部门决算情况说明

古丈县电大工作站2018年度部门决算情况说明

发布者: 县电大工作站 发布时间: 2019-09-09

一、收入支出决算总体情况说明

2018年古丈县电大工作站收入决算总计135.52万元,支出总计139.96,与2017年度相比,收入减少53.97万元,主要原因是人员变动(人员在本单位上班,工资不到本单位发放,只有奖励性绩效和五文明奖励到本单位发放)。

二、收入决算情况说明

 古丈县电大工作站2018年度收入135.52万元,其中财政拨款收入117.57万元,占总收入86.75%,事业收入9.55万元,占总收入7.05%,其他收入8.4万元,占总收入6.2%

古丈县电大工作站2018年度支出合计139.96万元,比2017年度决算数减少49.55万元,降低35.4%,主要原因是人员工资变动。

一、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   古丈县电大工作站2018年度财政拨款收入122.28万元,财政拨款支出122.28万元。比2017年度财政拨款收入减少40.91万元,降低33.46%。财政拨款支出减少41.17万元,降低33.67%,原因是人员工资变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)、 古丈县电大工作站2018年度一般公共预算拨款支出122.02万元,占本年支出87.18%,比2017年度减少41.15万元,降低33.72%,原因是人员工资变动。

(二)、古丈县电大工作站2018年度一般公共预算财政拨款支出情况:工资福利支出58.40万元,占总支出比48%,对个人和家庭补助支出54.30万元,占总支出比45%,商品服务支出8.48万元,占总支出7%

(三)、古丈县电大工作站2018年度财政拨款支出122.02万元,较年初预算数84.0065万元增加38.0135万元,增长31.15%,原因是加入了退休费,退休工资不需预算只做决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古丈县电大工作站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出122.02万元,其中:人员经费112.70,占比92.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、遗属生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费8.48万元,占比6.95%,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

古丈县电大工作站2018年度“三公”经费决算数为0,本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制“三公”经费开支,固没有公务接待活动。年初预算数为0.33万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情

 古丈县电大工作站2018年度部门决算无政府基金预算拨款支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

预算绩效管理工作开展情况。根据古财绩【2018  号文件《古丈县财政局关于开展2018年度本级财政资金绩效自评工作的通知》要求古丈县电大工作站组织对2018年度财政预算拨款资金做部门整体绩效自评。促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责,使财政资金通过部门行使其职能,服务社会、群众变得更有效益和效率。

十、其他重要事项

(一)、机关运行经费支出情况,本部门属于全额事业单位执行中小学会计制度,没有机关运行经费支出。

(二)、政府采购支出情况,本部门2018年度内没有发生政府采购支出。政府采购控制有效。

(三)、国有资产占用情况。本部门截止20181231日占有国有固定资产30.39万元,其中房屋12万元,万元,其他固定资产18.19万元。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:事业单位履行职能过程中收到的未纳入预算管理的非税收入。

3、其他收入:指除“财政预算拨款”“事业收入”外,不须上缴财政的收入。入。

4、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

5、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

8、预算绩效:是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源基础上确定绩效目标,编制绩效预算,并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

9、绩效评价:是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

 

                               古丈县电大工作站

 

                               2019年9月9日

电大2018年决算公开.xls



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