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古丈县教育和体育局-整体支出绩效评价报告

古丈县教育和体育局-整体支出绩效评价报告

发布者: 教体局 发布时间: 2017-06-29

 

 

 

古丈县教育和体育局机关

部门整体支出绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

评价单位:古丈县教育和体育局机关 

报告时间:20176

 

 

 

 

 

 

 

 

 

评价小组

组长:唐勇

成员:鲁开胜、李清平、覃建华、罗春秋、鲁平、龙自礼、

杨自健、张安平、彭云武、向俊瑛、田金艳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1.引言

1.1部门职责概述

1.2部门支出描述

1.3部门项目实施情况

2.绩效评价概述

2.1绩效评价目的

2.2绩效评价实施过程

2.3绩效评价的局限性

3.部门整体支出绩效评价分析

3.1投入(各指标得分情况和绩效分析)

3.2过程(各指标得分情况和绩效分析)

3.3产出(各指标得分情况和绩效分析)

3.4效果(各指标得分情况和绩效分析)

4.需要说明事项

5.绩效评价结论

5.1绩效评价得分

5.2存在绩效问题

6.经验教训与建议

6.1经验教训

6.2建议

 

 

 

 

古丈县教育和体育局机关

部门整体支出绩效评价报告

    

 为加强古丈县教育和体育局(以下简称“本单位”)财政资金管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高本单位财政资金的使用效益,根据《古丈县财政局〈关于开展2016年度县本级财政资金绩效自评工作〉的通知》(古财绩〔2017〕2号)等文件的要求,本单位于2017年4月至6月,组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价,本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则,运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本单位2016年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下: 

一、基本情况

1.部门职责

古丈县教体局在县委县政府和上级教体部门的正确领导和社会各界的大力支持下以科学发展观为指导认真贯彻落实省州教体工作会议和县委经济工作会议精神努力克服教体系统点多面大基础薄弱教师缺编等诸多困难紧紧围绕深化教育改革提高教育质量促进教育均衡发展办人民满意的教育这一中心以教育质量管理年和州委州政府的教育四大工程为抓手扎实落实了建章立制规范管理提升质量稳定发展的工作思路采取有力措施狠抓工作落实圆满完成了年初制定的各项目标任务推动了全县教体事业的持续健康发展

机构性质为人民团体。管理形式为行政事业管理。机构级别为级。统一社会信用代码11433126MB11066830,办公地址为古丈县红星小区。主要职责(职能):

⑴贯彻落实国家教育和体育工作方针、政策和法律、法规、制度。

⑵研究提出全县教育和体育改革与发展战略和教育和体育事业发展规划,拟订教育和体育体制改革的政策以及教育和体育发展的重点、结构、速度,指导并协调实施工作。

⑶依法依规管理教育和体育经费,负责管理分配本级教育和体育预算经费和上级下拨的资金;参与拟订筹措教育和体育经费、拨款、基建投资的政策法规;检测全县教育和体育经费的投入和使用情况;按有关规定管理国内外政府及组织对全县教育和体育的援助和贷款;指导并管理资助大中小学校经济困难学生工作。

⑷依法依规主管全县教师(教练)工作。

⑸按有关规定负责指导各类教育的教育教学改革;组织实施普及义务教育、学前教育。

⑹负责全县普通初、高中毕业学业水平考试;指导各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、校外教育及国防教育工作。

⑺统筹管理各类高、中等学历教育的考试招生工作;负责中小学学籍和幼儿园园籍管理工作;指导高、中等学校毕业生就业制度改革,负责毕业生就业指导服务。

⑻统筹管理中小学和幼儿园教材、配套用书、教辅资料和音像制品、图书及现代教育技术工作。

⑼负责全县教育和体育基本信息的统计、分析和发布工作。

⑽贯彻落实全民健身条例,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;负责全县社会体育指导员等级的审核和核准工作,指导公共体育设施的建设,负责公共体育设施的监督管理。

⑾统筹规划全县青少年体育和竞技体育发展,指导全县体育教育教学、业务训练和体育竞赛工作,规划全县体育训练项目的布局,指导各级各类业余体育学校和单项体育运动学校的建设工作;指导各级各类学校体育教育教学、业余训练的体育竞赛;负责全县运动员的等级核准和申报工作;协调有关部门制订优秀运动员奖励的政策和标准。

⑿制定全县性体育竞赛计划,指导全县性体育竞赛工作;负责全县裁判员的业务培训和等级申报、核准工作,组织举办全县大型综合性体育竞赛,承办或组织参加全国、全省、全州综合性运动会单项体育竞赛。

⒀负责全县体育彩票发行管理工作。

⒁贯彻国家有关教育和体育涉外方针政策,开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育和体育合作与交流,组织参加和承办国际体育竞赛,承担上级主管部门交办的外事任务。

⒂组织开展体育科研和反兴奋剂工作。

⒃制定全县体育经济和经营活动的有关办法,发展体育市场;依法审查体育经营活动从业资格。

⒄负责协调、指导、督促各级各类学校落实安全维稳措施;指导全县教育系统的纪检、监察工作。

⒅承担县人民政府教育督导实施工作;组织、指导全县教育督查工作。

⒆承办县人民政府交办的其他事项。

截止2016年12月31日,本单位经县编委核定的编制人数为60人,在职人员34人,退休人员41人。

2.部门支出情况

本部门(以下统称本单位)2016年度收入总计5484.89万元,其中财政拨款收入5183.61万元,其他收入301.28万元。年初结转和结余2883.46万元(其中基本支出结转2422.84万元,项目支出结转和结余460.62万元)。全年总支出3185.30万元(其中基本支出为2551.06万元,项目支出634.24万元),其中工资福利支出542.53万元,商品和服务支出565.04万元,对个人和家庭补助支出1443.49万元,基本建设支出0万元,其它资本性支出634.24万元。年末结转和结余5183.06万元(其中基本支出结转5133.47万元,项目支出结转和结余49.59万元)。

3.部门项目实施情况

2016年,本单位坚持围绕深化教育改革提高教育质量促进教育均衡发展办人民满意的教育这一中心以教育质量管理年和州委州政府的教育四大工程为抓手扎实落实了建章立制规范管理提升质量稳定发展的工作思路采取有力措施狠抓工作落实以教育四大工程为抓手强力推进教育事业发展具体情况如下:

⑴发展教育脱贫工程取得新突破

     一是做好政策性资助工作。在县委县政府的坚强领导下,成立了古丈县发展教育脱贫工作领导小组,出台了《古丈县教育发展脱贫工程实施方案》,在全州范围内率先实施了从学前到高中阶段农村家庭教育扶贫资助全覆盖,并于8月份在县会展中心举行了隆重的发放大会。全年共计发放已发放各类助学资金1161.355余万元,受惠学生 16552人次。春季,发放救助金 215.2万元,资助学生 3491人。秋季,共发放助学补助资金946.155万元,资助学生13192 人次。其中大学新生462人,发放175万元(含建档立卡学生118人);高中减免学费贫困生1596人(含建档立卡学生571人),免学费127.68万元;义教贫困学生发放救助金 522.2375万元,惠及学生 9612人,(含小学建档立卡学生1936人,初中建档立卡学生1214人);学前幼儿补助发放29.7万元,救助幼儿594人(含建档立卡幼儿343人);普高国家助学补助发放64.5万元,救助学生645人;中职减免学费12.9万元减免学生129人,中职生活补助金发放12.9万元,救助学生129人。二是做好争取社会资助工作。10月份“湖南宋祖英助学基金会”捐赠助学金30万元;上海烟草集团捐赠救助金100万元,惠及贫困学生1200人。光大集团捐赠助学金28.75万元,资助学生500人。三是做好生源地贷款工作。全面推动大学生生源地贷款工作,2016年共有1107人申请了大学生生源地助学贷款,总金额达862万余元;四是积极开展学费补偿工作。对普通高校毕业生自愿到我县基层单位就业的,由省财政安排经费给予学费补偿,共22人获得资助金10.7万元,于10月份全部发放到位。

   ⑵教育“四大工程”取得新突破

今年我县加大了教育“四大工程”投入,截止11月底,共计投入资金10786万元。

一是城镇班额均衡化工程:已完成投资8024万元,其中改扩建城区学校5所,启动城区新建学校1所。古丈一中高中部综合楼和学生宿舍已建成投入使用,高中部两栋教学楼及高中部学生食堂已完成改造。初中部会议室、食堂进行了改造,购置教学仪器设备等共完成投资1947万元;古丈一小田径运动场建成并投入使用,政府无偿划拨土地6亩的原粮食局拆迁安置房正在修建中,购置教学仪器设备等共完成投资1480万元;古丈三小新修综合教学楼一栋,完成会议室、校门、进校路的修建,购置教学仪器设备等共完成投资730万元;古丈二小完成教学楼加固和广场新校区建设、购置教学仪器设备等共完成投资220万元;古阳中学校舍维修和县幼儿园设施设备添置等共完成投资147万元;新修县教师进修学校综合楼完成投资500万元;县政府划拨土地300亩价值3000万元,用于古丈县栖凤十二年制学校新建工程,目前正在规划设计中。新增学位450 个,实际扩班 4 个,其中一年级新生共861人,共16 班,平均班额为53.8人,新生最大班额为 57人;七年级新生共 862 人,共16 班,平均班额为 53.9 人,新生最大班额为 58 人。

二是农村学校标准化工程:共完成投资1937万元,建筑校舍面积6700平方米。其中四个合格学校建设完成投资119万元,维修中心完小以上学校8所完成投资250万元,新修默戎九年制综合楼、亚家村小教学楼、罗依九年制校门、断龙完小学生浴室等完成投资450余万元,新修双溪完小幼儿园、坪坝九年制幼儿园完成投资330余万元,全县农村教学装备共计投入600万元。全县所有中心以上完小学校旗台及旗杆设置、体育场地及设施设备、围墙的覆盖率为100  

三是城乡教育信息化工程:已累计完成投资1459万元,今年又继续投入200万元。全县城镇学校出口带宽100达到100M以上,农村学校出口带宽100达到50M以上,乡镇中心完小以上学校WIFI无线网络和教学点教学资源“班班通”已经实现了全覆盖。初中阶段以上学生实名制网络空间开通率达到100以上;创建省级教育信息化试点项目1个,完成率100“十百千万工程”项目2个,完成率100;建设“网络共享教室”4个,完成率100;数字校园电视台23个,完成率100;教师信息技术应用能力培训366人,完成率1007月我县教育信息化工作成功地代表湖南省迎接了国家教育督导委员会的专项督导检查。11月在我县申报省级教育信息化实验县的检查中,获得专家检查组的一致好评。

    四是教师队伍素质提升工程:完成投入625万元。全年招聘特岗教师16名,完成规定任务的100;公费定向师范生30人,完成规定任务的100;面向社会招聘教师32名;建设名师工作室2个,完成规定任务的200;完成教师培训2749人,其中农村教师1552人,完成规定任务的100;学科带头人和班主任津贴按照《关于加快推进教育强县的决定》实行了新的标准投资175万元购买坪坝九年制老师安置房16套,解决了坪坝九年制老师住房困难的问题。

“两个加快”工作取得新突破

    加快推进职业教育。将原默戎职校、默戎完小合并成为默戎九年制学校,引进湘西州为民职业教育集团在默戎职校开办职业学校,并于9月3日举行了隆重的开学典礼。11月底发放职校学生免学费资金15.36万元,资助学生128人。加快推进学前教育。全县幼儿入园率达到85%。共有公(民)办幼儿园23所,16所民办幼儿园有15所已取得办学许可证,今年认定普惠性幼儿园3所。率先在全省实施了“山村幼儿园计划”项目,建成山村幼儿园70所,并将“山村幼儿园计划”纳入我县财政预算,并积极争取社会力量,11月份中金公司捐助我县“山村幼儿园计划”98万元,对山村幼儿全部实行免费教育。我县实施该项目的先进经验在全州范围内得到了推广,今年黑龙江省齐齐哈尔市泰来县和贵州省镇远县先后派出了考察团来我县进行了实地考察。

   ⑷基础教育取得新突破

今年我县教育质量一改多年在全州处于落后的局面,取得了新突破。出台了《关于加快推进教育强县的决定》,并于教师节期间,在县会展中心召开了隆重的全县教育强县暨第三十二个教师节表彰大会,会上为高考突出贡献单位古丈一中发放奖励金63万元,极大的提升了我县建设教育强县的力度和广大教职员工投身教育事业的热情。初中毕业学业考试,我县直升及格率、优秀率、平均分均排名全州第二。高考成绩二本以上录取人数195人,创历年新高。涌现出了优秀教师代表“湖南省道德模范”鲁德权和“全国十佳孝心少年”向小康。普通高中“高考”和“学考”两考质量综合评价,我县一中在全州10个州级示范校中排名第二,荣获一等奖;县市“高考”、“学考”、“中考”和“初中理科竞赛”四考质量综合评价中,古丈县在全州8个县市中排名第三,荣获二等奖。

⑸ 体育事业取得新突破。

     群众体育蓬勃发展。全年共组织“工业园区杯”足球赛、“五一”全县职工运动会等群众性体育活动10余次,举办了古丈县首届中小学生校园足球“五人制”运动会。全民健身公共服务设施日益丰富,完成了2016年农村5+1健身路径的发放和安装工作。竞技体育战果辉煌。参加州第十三届运动会获得好成绩。我县培养输送2名运动员参加了巴西里约奥运会,特别是向艳梅获得女子举重69公斤级金牌。县政府举行了巴西里约奥运会表彰大会,对作出突出贡献的单位和个人进行了表彰,并发放奖金40万元,我局也被州人民政府评为巴西里约奥运会突出贡献单位。我县成为“国家重点高水平体育后备人才基地”,体育彩票发行工作获得了省级嘉奖。

⑹其他工作协调发展

一是加强教育法律法规宣传,抓好政策贯彻落实。通过多种形式开展《教育法》、《职业教育法》、《民办教育促进法》、《未成年人保护法》等教育法律法规的宣传活动,不仅使教育法律法规得到了认真贯彻落实,而且在全社会营造了人人关心教育、支持教育的良好氛围。适龄少年儿童平等受教育的权利得到了有效保护,义务教育普及程度得到了进一步巩固和提高,初中、小学在校生辍学率得到了较好控制,教育投入不断增加,教师待遇不断提高,民办教育、学前教育蓬勃发展,学校建设依法纳入城镇发展规划,从而保证了教育各项事业的持续健康发展。二是学校安全工作进一步加强。县、乡、校三级都成立了安全工作领导小组,实行了安全工作责任制,建立健全了安全工作长效机制,制定了校园突发安全事件应急预案。围绕“省级平安县市”创建活动,进一步加大危房改造和平安食堂改造工作力度,强化安全防范意识,认真开展安全隐患排查治理及应急演练,有效保障了师生安全。10月,全州学校后勤管理工作现场推进会在我县召开,我县作了典型发言。三是加大综合治理工作力度。配合公安、交通、司法、工商、文化等部门,对学校周边环境及文化市场进行了集中整治,进一步优化了校园周边环境。同时,配合公安、司法等部门开展了“禁毒”工作,在古阳中学建成了禁毒教室一个,对侵犯学校和师生合法权益的违法事件及时处理,依法保障了学校、教师和学生的合法校益,维护了正常的教育教学秩序。四是强化信访稳控工作。进一步加强和改进信访监察工作,及时消除和化解各种不安定因素,确保了全县教育大局稳定。五是加强收费管理,坚决杜绝教育乱收费。出台了《教育收费公示制度》等一系列制度和措施,实行“治乱”目标管理责任制。扎实落实了收费公示制度,全面推行聘请教育收费校外义务监督员制度,进一步增大收费工作透明度。同时,县教育和体育局与纠风部门分别开设了举报电话,并联合组成专项治理小组对中小学校的收费情况和教辅读物征订情况逐乡、逐校排查,对违规收费行为及案件进行了严肃查处,有效遏制了乱收费现象的发生。六是加强了教育督导工作。启动古丈县“两项督导评估考核”迎省检工作。印发了《古丈县第三轮教育工作迎接省“两项督导评估考核”、 教育强县视导及县级政府职业教育督导评估考核工作方案》的通知,并于9月迎接了州对县的初检工作。组建古丈县督学责任区,完成了省教育督导考试,顺利的完成了我县6所为民办实事学校的建设。七是严肃开展党建工作。按照县委的统一要求和部署,认真开展了“两学一做”和党的十八届六中全会精神等的集中学习工作,召开了古丈县教育和体育局支部大会,完成了古丈县教育和体育局党支部的换届工作。做好了2016年“两代表一委员”的选举和人大、政协的建议、提案的办理工作,获得了2016年政协提案办理先进单位。八是开展好驻村扶贫工作。组建驻村扶贫工作队4人,局机关全体党员干部结对帮扶 107 户,投入帮扶资金5.35万元。深入扶贫联系村300多人次,全年完成扶贫项目政策性投入697万元。作为后盾单位为三个扶贫联系村协调资金32万元。

二、绩效评价

1.绩效评价目的。本次自评的目的是通过评价本单位2016年度财政资金预算支出的绩效状况,为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任,加强财政资金管理,合理、规范、有效使用财政资金,以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益、落实本单位教育工作开展,不断提高教育技能来满足工作需求,充分发挥教育的职能作用,更好地推动我县教育工作发展。

2.绩效评价实施过程。根据《古丈县财政局关于开展2016年度本级财政资金绩效自评工作的通知》等相关文件要求,本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标,成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组,2017年4月26日召开了现场评价工作安排部署会,于6月25日完成自评工作。绩效评价工作主要如下:

1)核实数据。对2016年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,将2016年度和2015年度部门整体支出情况进行比较分析。

2)查阅资料。查阅2016年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3)发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。

4)归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

5)根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

6)形成绩效评价自评报告。

3.绩效评价的局限性

1)指标设计不尽合理,导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率指标,在编制预算时,存在不可控性,执行中预算一般都有追加,而按预算控制率指标的计算公式计算,本指标基本上都大于0。

2)在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义,这需要在评价过程中不断完善。

三、部门整体支出绩效评价分析

1.投入预算配置情况

(1)在职人员控制率(5分):本单位2016年度编制人数为60人,实际在职人员为34人,退休人员41人。实际在职人员数占编制数的比率=(在职人员数÷编制数×100%=(34÷60)×100%=56.66%,在职人员控制率为56.66%,根据评价标准该项得满分5分。

(2)“三公经费”变动率情况(8分):2016年度本单位预算安排“三公经费”总额为73.60万元(公务接待费30.80万元、公务用车运行维护费42.80万元、无公务用车购置费), 2015年度预算安排的“三公经费”总额为73.60万元(公务接待费30.80万元、公务用车运行维护费42.80万元、公务用车购置费0万元)。本单位“三公经费”变动率=(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)÷上年度“三公经费”预算数×100%=(73.60万元-73.60万元)÷73.60万元×100%=0%﹤0。根据评价标准该项得满分8分。

2.过程

⑴预算执行情况

①预算完成率(5分):本单位年初财政拨款结转和结余2883.46万元,年初预算4886.03万元,本年追加预算297.58万元,年末财政拨款结转和结余5183.06万元;本单位预算完成率=(上年结转和结余+年初预算+本年追加预算-年末结转和结余)÷上年结转和结余+年初预算+本年追加预算×100%=(2883.46万元+4886.03万元+297.58万元-5183.06万元)÷2883.46万元+4886.03万元+297.58万元)×100%=35.75%,根据评分标准,本单位该项指标得0分。

②预算控制率(5分):本单位本年预算追加数为297.58万元,年初预算为4886.03万元,预算控制率=(本年预算追加数÷年初预算)×100%=297.58万元÷4886.03万元×100%=6.09%,根据评分标准,本单位该项指标得5分。

③新建楼堂馆所面积控制率(5分):2015年本单位完工的新建楼堂馆所面积为0平方米,楼堂馆所面积控制率=实际建设面积÷批准建设面积×100%=0平方米÷0平方米×100%=0%,根据评分标准,本单位该项指标得分5分。

新建楼堂馆所投资概算控制率(5分):2015年本单位完工的新建楼堂馆所实际投资金额为0万元,楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额÷批准投资金额×100% =0万元÷0万元×100%=0%,根据评分标准,本单位该项指标得分5分。

⑵预算管理情况

公用经费控制率(8分):2016年度本单位实际公用经费支出为2551.06万元,年初预算安排公用经费为4826.83万元,本单位公用经费控制率=(实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额)×100%=2551.06万元÷4826.83万元×100%=52.85% <100%,根据评分标准,本单位该项指标得满分8分。

“三公经费”控制率(8分):2015年度本单位“三公经费”实际支出数为73.59万元(公务接待费30.80万元、公务用车运行维护费42.79万元、无公务用车购置费),“三公经费”年初预算数为73.60万元(公务接待费30.80万元、公务用车运行维护费42.80万元、无公务用车购置费),本单位“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数)×100%=73.59万元÷73.60万元×100%=99.98%,根据评分标准,本单位该项指标得满分8分。

政府采购执行率(6分):2015年度本单位已按政府集中采购相关法律、法规、制度执行,应进行集中采购的,均已进行集中采购,本年政府集中采购金额为125.17万元。年初预算未独列政府采购金额,根据评分标准,本单位该项指标得6分。

管理制度健全性(8分):本单位建立各项管理制度,有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,有本部门厉行节约制度,相关管理制度合法、合规、完整,相关管理制度得到有效执行,根据评分标准,本单位该项指标得满分8分。

资金使用合规性(6分):本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目的支出按规定经过评估论证,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,根据评分标准,本单位该项指标得满分6分。

预决算信息公开性(5分):本单位2016年度预决算算财政要求公开,本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整,基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准,本单位该项指标得满分5分。

3.产出及效率

1)职责履行(8分)

2016年,本单位坚持围绕深化教育和体育改革提高教育和体育质量促进教育和体育均衡发展办人民满意的教育这一中心以教育质量管理年和州委州政府的教育四大工程为抓手扎实落实了建章立制规范管理提升质量稳定发展的工作思路采取有力措施狠抓工作落实圆满完成了年初制定的各项工作目标。根据评分标准,本单位该项指标得分8分。

2)履职效益

经济效益和社会效益(6分):

进一步优化学校管理引导学校促进学生全面发展全面落实了义务教育阶段学生免费免试划片就近入学制度全县加大投资力度,对全县20余所学校含教学点村小的硬件设施等进行规划建设为全县所有学校配备了三通两平台建设以新一轮教师素质提高工程为契机深入开展了中小学骨干教师培训学历提高培训教育技术能力培训体音美教师培训等数项培训全民健身公共服务设施日益丰富,完成了2016年农村5+1健身路径的发放和安装工作。我县培养输送2名运动员参加了巴西里约奥运会,特别是向艳梅获得女子举重69公斤级金牌。县政府举行了巴西里约奥运会表彰大会,对作出突出贡献的单位和个人进行了表彰,我局也被州人民政府评为巴西里约奥运会突出贡献单位。我县成为“国家重点高水平体育后备人才基地”,体育彩票发行工作获得了省级嘉奖。

根据评分标准,本单位该项指标得满分6分。

②行政效能6分)本单位通过狠抓学习教育,建立健全并有效执行各项管理制度,促进了部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好,根据评分标准,本单位该项指标得6分。

③社会公众或服务对象满意度(6分):

社会公众满意度。按照绩效评价社会满意度调查要求,我局对三类调查对象进行了分类调查,调查结果满意度均在90%以上,得6分。

四、需要说明事项

本单位2016年度预算完成率为35.75%,预算完成很低,系年末结转和结余较多,主要系上级专项尚未实际开支而结转至下年使用,使本单位该项指标得0分。

五、绩效评价结论

1.绩效评价得分情况。根据评价指标体系测算,本单位部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为13分,过程绩效为56分,产出及效率绩效为26分,总绩效为95分。评价结果等次为“优”。

    2.存在绩效问题

年初编制的预算是以全教体战线为单位预算的,不够精确,现绩效评价又是以教体局机关为评价单位,年内预算追加较大;同时,年初预算时没有包括上级专项资金,但年终决算时结转资金包括上级专项资金结转,并且预算、决算口径不一致,使预算控制率很高及预算完成率较低,影响单位评分及评价等次。

六、经验教训与建议

1.经验教训

本单位通过对2016年度部门整体支出绩效自评,我们认识到,绩效管理不只是财政支出方面,而应更加注重产出及效率,这样,有利于我们强化支出的责任,提高财政资金的使用效益,更好地促进我们履行职责。通过开展部门整体支出绩效自评,我们吸取了一些教训也收获一定的经验,主要为:一是要科学合理地编制部门预算,预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算,要确保部门预算编制真实、准确、完整,切合单位实际,本单位就因年初制定的预算与实际需求偏差太大,年度中根据实际情况申请追加了大量的预算,影响了预算的控制与执行。二是要强化绩效管理考核,围绕绩效考核目标任务,层层分解落实,明确责任领导和责任单位(科室)及责任人强化责任意识,使每位同志对自己的目标任务了然于胸,从而增强工作的主动性和积极性,使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处,同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度,责任追究制度,使单位在合理使用资金,有效控制支出的情况下,确保了各项绩效考核指标保质保量完成。

2.建议

1)建议加强政策学习,提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出的支出理念。

2)建议细化预算指标,提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,加强预算执行管理,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异,采取有效措施纠正偏差,提高预算执行的时效性和均衡性,同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3)建议优化绩效评价指标计分标准,改善评价计分标准的不合理性,让评价结果更加公平公正。

                                     

 

 

                           古丈县教育和体育局

                       2017年6月28日


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